Chào chuyên gia,

Khi tạo 1 sản phẩm mới, mình phát hiện định khoản cho sản phẩm này sai ở khâu xuất bán. Còn định khoản ở khâu nhập, hóa đơn và trả tiền thì đúng. Cụ thể định khoản xuất bán như hình.

Hóa đơn: Nợ 131/ có 511 có 331; Nợ 156 Có 632

Xuất kho: Nợ 632/ có 156.

Xin chuyên gia giúp bỏ bớt bút toán sai là: Nợ 156/ Có 632.

Xin cảm ơn.

Mình muốn hỏi 1 chút về phần đơn hàng, thứ nhất, nếu mình chỉ dùng phần Hợp đồng, chứ ko dùng phần Báo giá và Đơn hàng, hoặc cùng lắm thì chỉ dùng đơn hàng, ko dùng báo giá thì có được ko, nếu được thì mình phải làm những gì, vì hiện giờ, vào phần hợp đồng, muốn nhập các sản phẩm cần bán của hợp đồng đó, thì mình sẽ phải vào Đơn hàng để nhập. Và khi tạo đơn hàng mới, thì mặc định là tạo ra báo giá trước, sau khi xác nhận bán, báo giá mới chuyển thành đơn hàng.
Thứ 2: mình thấy khi nhập các hạng mục trong đơn hàng, nếu mình nhập 2 lần cùng 1 sản phẩm thì phần mềm ko tự động gộp lại thành 1 hạng mục mà vẫn tách ra thành 2 hạng mục, việc này có ý nghĩa như nào? Vd đơn hàng số 1, mình nhập 03 cái áo, sau đó lại tạo thêm hạng mục tiếp theo là 05 cái áo nữa, thì pm ko tự cộng cho mình thành 08 cái áo trong đơn hàng đó.
Cảm ơn các bạn.

Hi admin,

Hiện tài tôi có đk sử dụng ERP , nhưng 1 số đơn hàng tôi khai báo thiếu chi phí bốc xếp và vận chuyển.

Nên mong muốn xóa đơn hàng đã hoàn thành, nhưng khi xóa thì nhận được thông báo lỗi.

Mặc dù tôi đã vào phần dịch chuyển kho để return sản phẩm.

Thanks

Chào mọi người, Mình muốn bỏ phần thuế trong các view và bản in của đơn hàng và báo giá đi thì phải làm sao?

Làm sao để hiện trạng thái vận chuyển ở phần Danh sách của Đơn hàng

Nhờ các chuyên gia hỗ trợ giúp mình với ạ ^^

Minh đã tạo một sản phẩm áo thun và mua hàng về nhập trong kho vật lý nội bộ là 20 cái. Nhưng khi tạo đơn hàng và chọn sản phẩm để bán, hệ thống lại thông báo:
"Lượng tồn kho không đủ! Bạn dự kiến sẽ bán 1.00 Chiếc nhưng bạn chỉ có 0.00 Chiếc có thể bán! Tồn kho khả dụng (không kể số lượng đã được dự trữ cho mục đích khác) là 0.00 Chiếc."

Khi mình tạo mới một Hóa đơn bán hàng thì hệ thống tự động phát sinh Biên lai bán hàng,

Tuy nhiên không phải tương ứng 1 Hóa đơn bán hàng là 1 Biên lai bán hàng, mà khi một khách hàng có nhiều hóa đơn thì cũng chỉ xuất hiện một Biên lai tương ứng với 1 hóa đơn đầu tiên. Các hóa đơn tiếp theo của khách hàng đó không thấy xuất hiện Biên lai bán hàng.

Và khi thử hủy bỏ Biên lai đó và xóa bỏ thì hệ thống cho phép hoàn toàn (Có vẻ đó là một Biên lai bán hàng tự động phát sinh và không liên quan đến một bút toán nào cả), xảy ra để kế toán in ra cho khách hàng, hoặc đơn giản là ghi nhận một hoạt động bán hàng tương ứng với hóa đơn.

Nếu vậy vấn đề đặt ra là: Tại sao không phát sinh Biên lai bán hàng cho mọi hóa đơn, mà đối với trường hợp một khách hàng có nhiều hóa đơn thì chỉ phát sinh Biên lai bán hàng cho hóa đơn đầu tiên, các hóa đơn sau không thấy phát sinh biên lai.

>>>>>>Trường hợp với Hóa đơn nhà cung cấp thì còn gây bối rối hơn: Mình có 10 nhà cung cấp với 13 hóa đơn được vào hệ thống, nhưng chỉ có 6 Biên lai bán hàng được tạo ra. Chưa hiểu lắm về cơ chế và mục đích hoạt động của luồng này.

Nhờ các bạn hướng dẫn. Thanksss!

Hiện tại khi in các hóa đơn Thảo đều phải lưu vào máy trước thay vì in trực tiếp. Có cách nào để khắc phục việc này hay không ?

Bên mình bán hàng online, quản lý đơn hàng bằng mã vận đơn tạo bởi bưu điện. Mã vận đợn này dùng để tra cứu tình trang đon hàng (đang giao/ đã phát thành công/ chuyển tiền COD). Không biết Odoo co chức năng này không?

Mình được biết Odoo phiên bản mới có tính năng ecommerce website. Nhưng liệu các tính năng này có đầy đủ không. Có nên triển khai Magento tích hợp với Odoo. Mình là đơn vị nhỏ quy mô tầm 5 người, nhưng mong muốn phát triển lên