Chào bạn,

Mình đang khúc mắc phần nhập số dư đầu kỳ. Đã xem qua phần training online bên bạn nhưng không thấy hợp lý.

https://www.youtube.com/watch?v=9YSnOvj0wY8

Bạn có thể hướng dẫn mình nhập sao cho:

1. Tài sản: thể hiện số đầu kỳ mỗi tài sản (xe, máy, nhà, server…)
2. Tài khoản ngân hàng: thể hiện số dư đầu kỳ từng tài khoản ngân hàng (ACB, VCB, HSBC….)
3. Tài khoản công nợ khách hàng: Thể hiện số dư đầu kỳ từng khách hàng, theo từng hóa đơn.
4. Tài khoản công nợ nhà cung cấp: Thể hiện số dư đầu kỳ từng nhà cung cấp, theo hóa đơn
5. Các tài khoản công nợ khác thuế, phải trả nhân viên, vay nợ….
6. Tồn kho: Nhập số đầu kỳ số lượng, giá trị…. từng mã hàng
Mình đang xai ban demo tai

http://thuongmai.demo.erponline.vn/web#page=0&limit=80&view_type=list&model=account.move&action=178

Em có 1 field 'data_evalute': fields.selection([('python','Mã Python'),('sql_query','SQL query'),('user_enter','Người dùng nhập')], 'Dữ liệu đánh gía'),
ở model "category.contract".
- Em tạo thêm một: class evaluation_orther:
có chứa 2 fields:
- 'name': many2one('category.contract'),
- 'note': fields.char('Ghi chú').
Điều kiện hiển thị của fields 'note' là khi thuộc tính của 'data_evalute' có gía trị khác sql_query.
Vậy trong xml, em viết attrs=" " như thế nào ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ.

Chào các ACE,

Mình đang "mò mẫm" để xây dựng chức năng report với dữ liệu được import từ file excel.Mình đã search nhiều hướng dẫn về report_xls, nhưng kiến thức hạn hẹp quá chưa xây dựng report nào thành công cả.
ACE vui lòng giúp mình có hướng dẫn chi tiết nào về xây dựng report_xls với nha?

Giúp mình với, hic hic

Mình gặp lỗi khi vào nhật ký biên lai như thế này:
Tạo mới một nhật ký biên lai, (1 trong bốn loại mặc định là mua hàng, bán hàng, thanh toán, biên lai), khi tạo không có vấn đề gì. Nhưng khi lưu và mở ra ngoài thì thấy báo số tiền tổng cộng là 0 và số trong sổ nhật ký cũng là 0.
Xem các phát sinh thì thấy có 3 phát sinh hơi lạ.
Nhờ các bác xem hộ ạ.
Thanks.

Làm sao Tạo 1 lệnh sản xuất với nhiều sản phẩm cùng lúc được ạ?

Công ty em có khoảng 400 loại sản phẩm, mỗi ngày thì thành phẩm từ 500 -1000 sản phẩm nhưng số loại thì dao động từ 10-30 loại khác nhau.

Nếu 1 ngày mà ngồi tạo 10-30 cái như vậy thì mất thời gian nhiều quá, có cách nào tạo 1 lệnh sản xuất với nhiều loại sản phẩm hoặc đẩy nhanh quá trình tạo lệnh sản xuất không ạ?

Hi David,

Mình muốn quản lý hóa đơn hàng hóa.
vì mua bán với quy mô nhỏ, hàng hóa về thường thì bên cung ứng họ giao hàng trong tháng, đến cuối tháng hoặc tháng sau mới xuất hóa đơn nên hàng hóa của mình trong tình trạng chờ hóa đơn về.

Mình có xem qua các ghi nhận thì muốn hỏi rõ thêm 1 chút.
theo ví dụ cụ thể
-> vì sẽ nhập hàng theo đợt, nên book toán sẽ ghi nhận như sau:
Tổng gia` trị
PO : tổng giá trị 1,000,000
chuẩn bị nhập hàng A >> số lượn 100, giá 500,000
chuẩn bị nhập hàng B >> số lượn 100, giá 500,000


- Nhập hàng đợt 1
Lên PO: khi nhận hàng 1 phần ( cho nhiều lần nhận), >> trạng thái đã nhận (số lượng & giá trị)
Dr 156199 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Cr 331999 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Lúc này có thể xuất kho ra bán vì đã có tồn kho số lượng (on-hand)

Kế toán >> ghi nhận hóa đơn. (x là số tài khoản)
Hóa đơn về lần 1 cùng với hàng với giá trị 600,000
+ Tự dộng ghi đảo 1 phần khi nhập invoice: (phần book toán auto revert này mình có thể set up như phần nào thuận tiện)
Cr 1561xx (tài khoản trung gian) gía tri hàng nhận 600,000
Dr 331xxx (tài khoản công nợ trung gian) gía tri hàng nhận 600,000

+ Lên công nợ nhà cung cấp (chưa thanh toán)
Dr 1561xx 545,454 (Giá trị hàng chưa thuế VAT)
Dr 1331xx 54,545 (Thuế giá trị hàng 10% VAT)
Cr 3311xx 600,000 (Gía trị công nợ KH theo hóa đơn)

+ Thanh toán: book toán bình thường & đối soát theo cách hệ thông đồi ưng của em về tiển mặt & tiền chuyển khoản.

- Nhập hàng đợt 2: tương tự đợt 1

Sau khi nhập nhiều đợt mà hàng không thể giao được , nhà cung cấp báo hủy ko giao nữa >> số lượng hàng còn lại trên PO sẽ được gi nhận hủy. và
- Trang thái PO lúc này sẽ ghi nhận Confirmed + Invoiced cho các hàng hóa đã có đủ invoiced
- đối với hàng hóa chưa có invoice về sẽ ghi nhận Confirmed + received (chờ invoice về - uninvoiced)

Tóm lại. là để mình theo dõi, hàng hóa nào / của nhà cung cấp nào / chưa có hóa đơn về để đi đòi.

Hi Erponline
Mình muốn hỏi về module school như sau:
1. Openerpems có tương thích với bản openerp 7 không?"
2. Module này là miễn phí khi cài lên server hay có thu phí, cách cài đặt lên sever như thế nào.

Mình gặp lỗi khi thanh toán hóa đơn như sau:
- Đăng ký thanh toán trực tiếp trên hóa đơn.
- Khi bớt tiền cho khách hàng (số tiền nhập vào không đủ hóa đơn), thì số tiền chênh lệch báo bằng 0. Mình muốn hạch toán số tiền thiếu đó vào tài khoản giảm giá hàng bán, nhưng trên form thanh toán lại báo đã thanh toán hết nên không thao tác được.
Nhờ các bạn xem nhé.
P/s: Kiểm tra thanh toán trên form "khách hàng thanh toán" cũng bị lỗi, nhưng khác hơn một tý ạ.

Cho mình hỏi:
- Lúc bán hàng mình có tạo báo giá mới và trong báo giá mới đó mình tạo một sản phẩm mới rồi gửi giá cho khách hàng, khách hàng đã ok rồi.
- Sau đó mình chuyển qua tạo lệnh sản xuất thì không gọi được sản phẩm đã báo giá. Mình đã thay đổi kiểu sản phẩm thành "sản phẩm có thể lưu kho" rồi nhưng vẫn không tạo được lệnh sản xuất cho sản phẩm này.
mọi người xem giúp mình cần phải cài đặt sản phẩm này như thế nào để có thể tạo được lệnh sản xuất ạ