Chào ACE,
Tôi đang nghiên cứu đề mục quản lý tài sản của phân hệ Kế toán trên bản demo của ACE.
Tuy nhiên do không có tài liệu chi tiết nên cũng khó cho những người sử dụng như tôi.
Các ACE có bản hướng dẫn chi tiết không? có thể chia sẻ để mình tìm hiểu thêm được không ?
Cám ơn rất nhiều.

Chào các bác,

Mình có một vấn đề thế này về số đơn hàng trong quá trình sản xuất.
Mình làm theo quy trình sản xuất khép kín: Báo giá => Sale Order => Manufacturing Order => Delivery Order
Nhu cầu là tất cả đối tượng này đều phải có thông tin về số PO(yêu cầu chào giá) của Khách hàng. số PO này mình không kiểm soát được vì do phần mềm của họ tạo ra.


Khi báo giá thì thực chất mình nhận một đơn báo giá của Khách hàng với số là: PO00001 (giả sử phần mềm của họ tạo ra số này). Sau đó mình nhập Báo giá và Sale Order với trường Reference/Description = PO00001 (Nhập tay vào). Hệ thống của mình tự đánh mã cho Sale Order là SO0001.

Sau khi confirm SO thì hệ thống tự tạo ra lệnh sản xuất MO00001. Lệnh này chỉ có thông tin là Reference từ SO0001 chứ không có thông tin PO00001.

Tương tự như vậy với Delivery Order cũng chỉ reference tới SO0001 thôi.

Các bộ phận sản xuất của bên mình từ trước giờ đều căn cứ vào số PO của khách hàng để định danh và để tham chiếu thông tin. Do đó cần thông tin này ở các đối tượng trên.

Các bác tư vấn cho mình cách làm được không?

Mình có mấy hướng giải quyết nhưng chưa được cái nào:
1. Thêm custom field kiểu text vào MO và DO để tự nhập tay. Cách này hơi bị thủ công và phải thêm một công đoạn nhập, trong khi dữ liệu reference cũng đã có. Bản chất hệ thống có lưu quan hệ giữa MO và SO mà lại phải làm vậy.
2. Thêm custom filed kiểu reference hoặc many to many vào MO để reference tới SO. => Chưa biết cách làm và không biết khả thi hay không?
3. Mình băn khoăn hệ thống có lưu quan hệ giữa MO và SO nhưng chưa biết cách nào để lấy ra đối tượng SO trong MO. Nếu lấy ra được thì sẽ hiển thị Reference/Description của SO.

Cảm ơn các bác.

Mình gặp lỗi khi thanh toán hóa đơn như sau:
- Đăng ký thanh toán trực tiếp trên hóa đơn.
- Khi bớt tiền cho khách hàng (số tiền nhập vào không đủ hóa đơn), thì số tiền chênh lệch báo bằng 0. Mình muốn hạch toán số tiền thiếu đó vào tài khoản giảm giá hàng bán, nhưng trên form thanh toán lại báo đã thanh toán hết nên không thao tác được.
Nhờ các bạn xem nhé.
P/s: Kiểm tra thanh toán trên form "khách hàng thanh toán" cũng bị lỗi, nhưng khác hơn một tý ạ.

Một vấn đề mà mình tin là nhiều người cũng muốn được làm chủ trong OpenErp là tùy biến số hóa đơn, số phiếu thu, phiếu chi… theo ý muốn. Do hiện tại ErpOnline chỉ đánh số thứ tự mặc định và không cho phép sửa. Trong thực tế kế toán của mình thì hóa đơn xuất sau nhưng lại lấy số trước hoặc phiếu chi trong tháng 11 nhưng muốn nó phải trong tháng 8 chẳng hạn. Mình thấy có một modun có vẻ liên quan đến vấn đề này nhưng không biết hoạt động và sử dụng như thế nào. Các bác xem hộ em nhé. Thanks.

Chào các bác,

Mình mới tạo được một vài trang website giới thiệu cho công ty. Mình cài đặt odoo trên một vps window. vps này còn một số phần mềm khác nữa nên mình không thể chuyển qua linux được.

Mình đang tìm cách trỏ domain vào odoo dùng mode wsgi. Mình có xampp trên window và đã load được module wsgi_mode vào apache. Trên vhosts của apache mình thêm như sau:

<VirtualHost *:80>

  # Site name
  ServerName mydomain.com

  # Setup WSGI
  WSGIScriptAlias / "C:/Odoo 8.0-20150323/server/openerp/service/wsgi_server.py.py"
  <Directory "C:/Odoo 8.0-20150323/server/openerp/service">
    <Files wsgi_server.py.py>
      Order deny,allow
      Allow from all
    </Files>
  </Directory>
</VirtualHost>

ImportError: No module named werkzeug.serving

ImportError: No module named openerp

Tôi đã sử dụng erponline 4 năm nay,mọi thứ rất ok.nhưng có một điều tôi muốn hỏi ,Doanh nghiệp tôi là doanh nghịêp nhỏ,làm sao dịch chuyển kho một cách tự động, mong các chuyên gia trả lời tôi.

Các chuyên gia giúp em một số thắc mắc nhỏ với. (Hình ảnh dưới đây)
1. Giữa đơn vị bán và đơn vị sản phẩm được tính toán với nhau như thế nào?
mà khi em nhập số lượng bán (đơn vị bán) và số lượng sản phẩm khác nhau lại không thể được. khi enter lại trở về số lượng bằng nhau mặc gì khác đơn vị.
2. Khối lượng được tính toán thế nào khi không thể nhập?
3. Đối với kiểm soát tồn kho, tại sao lại không có trường hợp ''Áp dụng'' kiểm soát tồn kho.
4. Có tài liệu nào hướng dẫn chi tiết về việc đóng gói sản phẩm không ạ? công ty e làm về chế biến thủy sản thì việc đóng gói nhiều lớp: 1 thùng 10 hộp, 1 hộp 3 túi, 1 túi 5 con cá. Em không rõ phần này bên Quản lý kho xử lý ra sao?
Em cảm ơn.

Chào admin.
Tôi đang nghiên cứu để sử dụng chương trình này. Nên mong muốn nhận được sự tư vấn về giải pháp trước khi mua:
Nhu cầu: Tôi muốn áp dụng erponline cho hoạt động sản xuất đồ gỗ nội thất. Chúng tôi sản xuất theo phương pháp may đo (nên mỗi sản phẩm là đặc thù ít có lặp lại -> số lượng sản phẩm là rất nhiều). Về sản xuất: một tấm gỗ cắt ra được nhiều cấu kiện để lắp ráp thành sản phâm (thành phẩm), các cấu kiện này cũng được coi là sản phâm (bán thành phẩm). Dự kiến trước mắt dưới 10 user tương lai mở rộng tối đa 25 user.
Câu hỏi 1: Mỗi tấm gỗ tôi cắt ra được nhiều cấu kiện -> việc này phải thiết lập BOM thế nào? Vì tôi thấy việc định nghĩa BOM của chương trình là để tạo ra 1 sản phẩm từ nhiều vật liệu, còn đây là 1 vật liệu tạo được nhiều sản phẩm.
Câu hỏi 2: Với điều kiện trong 1 tháng sản xuất 10 lô hàng; Mỗi lô hàng có 10 thành phẩm; Mỗi thành phẩm trung bình 500 cấu kiện. Như vậy 1 lô hàng phát sinh khoảng 550 sản phẩm -> 1 tháng khoảng 5500 sản phẩm cho 10-25user sử dụng. Dữ liệu như vậy có lớn không, có ảnh hưởng đến việc truy xuất dữ liệu?
Rất mong nhận được chia sẻ từ admin

Hi David,

Mình muốn quản lý hóa đơn hàng hóa.
vì mua bán với quy mô nhỏ, hàng hóa về thường thì bên cung ứng họ giao hàng trong tháng, đến cuối tháng hoặc tháng sau mới xuất hóa đơn nên hàng hóa của mình trong tình trạng chờ hóa đơn về.

Mình có xem qua các ghi nhận thì muốn hỏi rõ thêm 1 chút.
theo ví dụ cụ thể
-> vì sẽ nhập hàng theo đợt, nên book toán sẽ ghi nhận như sau:
Tổng gia` trị
PO : tổng giá trị 1,000,000
chuẩn bị nhập hàng A >> số lượn 100, giá 500,000
chuẩn bị nhập hàng B >> số lượn 100, giá 500,000


- Nhập hàng đợt 1
Lên PO: khi nhận hàng 1 phần ( cho nhiều lần nhận), >> trạng thái đã nhận (số lượng & giá trị)
Dr 156199 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Cr 331999 (tài khoàn trung gian) gía tri hàng nhận 1.000,000
Lúc này có thể xuất kho ra bán vì đã có tồn kho số lượng (on-hand)

Kế toán >> ghi nhận hóa đơn. (x là số tài khoản)
Hóa đơn về lần 1 cùng với hàng với giá trị 600,000
+ Tự dộng ghi đảo 1 phần khi nhập invoice: (phần book toán auto revert này mình có thể set up như phần nào thuận tiện)
Cr 1561xx (tài khoản trung gian) gía tri hàng nhận 600,000
Dr 331xxx (tài khoản công nợ trung gian) gía tri hàng nhận 600,000

+ Lên công nợ nhà cung cấp (chưa thanh toán)
Dr 1561xx 545,454 (Giá trị hàng chưa thuế VAT)
Dr 1331xx 54,545 (Thuế giá trị hàng 10% VAT)
Cr 3311xx 600,000 (Gía trị công nợ KH theo hóa đơn)

+ Thanh toán: book toán bình thường & đối soát theo cách hệ thông đồi ưng của em về tiển mặt & tiền chuyển khoản.

- Nhập hàng đợt 2: tương tự đợt 1

Sau khi nhập nhiều đợt mà hàng không thể giao được , nhà cung cấp báo hủy ko giao nữa >> số lượng hàng còn lại trên PO sẽ được gi nhận hủy. và
- Trang thái PO lúc này sẽ ghi nhận Confirmed + Invoiced cho các hàng hóa đã có đủ invoiced
- đối với hàng hóa chưa có invoice về sẽ ghi nhận Confirmed + received (chờ invoice về - uninvoiced)

Tóm lại. là để mình theo dõi, hàng hóa nào / của nhà cung cấp nào / chưa có hóa đơn về để đi đòi.

em dùng bản odoo 8 mà tạo database xong nó báo cái lỗi này dưới mà trong pgAdmin III thì vẫn thấy tên của database đó